。如今，很多人出差时都会在携程上预订酒店。部分携程预订的酒店，您可以到酒店现场开具住宿费发票，部分酒店由携程代为开具住宿费发票。代其开具的住宿费发票是由携程盖章的，而不是由您入住的酒店盖章的。章节。这时你需要在携程开具的发票上注明你入住的酒店名称、时间、标准、金额等事项，单位可以给你报销。

简介：天水康辉国际旅行社有限公司成立于2013年12月23日，主要经营范围为入境旅游业务、国内旅游业务、交通票务预订、旅行社服务。预订住宿、接受出差委托、考察、会议等公务活动等。

法定代表人：王虎印 成立日期：2013-12-23 注册资本：30万元 工商注册号：620503200010063 企业类型：有限责任公司公司地址：甘肃省天水市麦集区五龙路宏达小区二楼

经营范围为酒店住宿行业的公司可以开具住宿费发票。酒店的经营范围是住宿。这是预先许可的经营范围，需要得到卫生局和公安局的批准。工商局取得卫生许可证和特种许可证后才会写此经营范围。如果你写餐饮服务，你需要做环境评估，如果你卖饮料，你需要批准预包装的分配凯德食品。住宿发票服务如何命名？住宿开发票服务名称应写为生活服务业

因为可以享受优惠价格。

1：协议价是指一些酒店销售代理商与大公司或个人签订协议，约定客人或公司员工入住酒店时可以享受优惠价格。

二：积分用于预订。许多酒店永久会员可以使用积分来代替房费。例如，5,000 积分可用于住宿一晚。

我们已经这样做很长时间了，我们手头上会有很多积分。如果客户需要下单，可以直接以客户身份在官网下单，我们会从差价中获利。

这是两个常用的渠道。

Living 出差在家不能报销。如果真的去出差，真的住酒店，酒店肯定是有发票的。现在所有发票都在线，并且在您入住时会留下记录。

如不入住，需凭住宿费发票报销。这无异于开具假发票以获取公款。这是违反规定、违反纪律的行为。一经发现，将受到纪律处分。

《公司差旅费报销规定》

第一条：为了规范公司费用管理，前提是保证员工在出差时有良好的工作条件。为节省出行费用，降低成本，特制定本规定。

第二条 宽容类型分为以下四类：

（一）经营活动范围与公司生产经营有关的活动；

（2）经公司批准参加的与公司业务有关的各种会议、培训等；

（3）其他活动经公司批准的公务活动；

（四）出国出差费用按照国家及集团公司有关规定执行。

第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差原因、主要地点、路线、时间以及出差往返交通方式，并须经部门负责人、财务部门负责人、主管签字同意。以后作为借款和还款的依据。

外出培训需到人力资源部审核，持经批准的外地培训审批表方可前往。o 财务部办理贷款手续。

第四条：员工预借的差旅费必须及时报销，并在出差归来后15个工作日内报销。一定不能有默认情况。逾期报销的，将从下个月工资中扣除。如果原始贷款尚未偿还，则不允许再借款。

第五条员工乘坐交通工具报销上限：

职务

乘坐交通工具

主管人员、主管研究员、总工程师、总营销人员

飞机、火车软卧

中层管理人员、总工程师、副总工程师、总研究员、支部书记

飞机及训练硬卧者

一级和二级研究人员；一级、二级工程师；主管；高级操作人员、操作技术人员；销售分公司经理

单人飞行和火车硬卧列车

其他人员（含临时工、灵活用工）

硬卧列车

注：（1）其他人员从昆明出发，特殊情况如因携带贵金属，如果打折机票与当日火车票价格接近，需要乘坐飞机的，应在出差报告中说明原因，并经主管签字认可。所有从昆明出发的机票均由党政办购买，并须经党政办负责人签字后方可作为报销凭证。

（二）员工出差乘坐火车硬座的，按火车硬座实际票价的30%计算补贴。

《公司差旅费报销规定》第六条 员工出差期间的住宿费用，按照规定报销实际金额不超过标准总额。住宿补贴按照出差期间实际住宿天数计算。伙食补贴和城市交通费实行包干制，按照出差自然天数计算支付。

第七条员工出差住宿费报销标准：

1．前往同一目的地的员工应住宿在一起，按以下方式报销人均每日住宿费用：

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省外员工、省内一般地区、特殊地区员工领域

2.员工因公出差无法在一起住宿的，每天按照以下标准报销

目的地住宿费用报销标准为一般地区

报销凭票，如果金额少于汉120元（含120元），实际按面值报销；金额超过120元，按120元报销，超出部分不予报销

特殊区域

按票报销，金额低于150元（含150元），按面值实际报销；超过150元的，按150元报销，超出部分不予报销

注：（1）以上住宿费报销以合法账单为准。

（二）特殊区域是指：深圳、珠海、上海、北京、广州、海南省海口市。

（三）员工出差住宿费按照住宿发票上的天数计算。与亲友入住或无住宿发票的，按每天40元收费。

（4）员工出差期间，如雨天、长途汽车、夜间轮船最低舱位（三等舱），住宿费按每晚40元计算。

（五）两人以上（含两人）员工一起出差的，回国时必须一起报销差旅费，不得单独报销。

第八条：员工出差期间市内交通费按每天20元计算（营销人员工资按每天30元计算），不再随车票报销。特殊情况需要实报实销的，经主管批准后不再实行一次性报销办法；员工携带贵金属的，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补贴；自带交通工具的员工将不会得到报销。然后报销交通费。雇员享受当日交通补贴的，不再报销机场至市区的公交车票。

第九条 员工出差伙食补助标准：

一般地区、特殊地区、省外市县

40.00 50.00 20.00

注：（1）员工出差伙食补贴按每天所在地区计算，无论途中或停留。

（二）员工出差发生的商务接待费用，须报经批准，扣除当日伙食补贴后按实际发生额报销。

（三）员工出差发生的商务接待费用，必须与差旅费一并报销，不得单独报销。

（四）到云西及所属厂矿出差并提供食宿的，不予补贴被计算；不安排食宿的，伙食补贴按省标准计算发放。符合第十条规定的，计算发放伙食补助费。偿还。

第十条员工外出参加会议、长期培训时，其在市内的住宿费、交通费按实报销。食品补贴不包括在内。行程期间按出差规定报销。会议期间不安排餐食，实行出差伙食补贴。

第十一条 员工外出参加短期学习、培训的，期限不得超过30天，学习、培训期间不发放伙食补贴，但学习、培训地点不在本市，不安排食宿 如有需要，须提供相关证明附，伙食补助按每天10元计算。

第十二条 职工因工作需要短期出境，且时间超过30天（含30天）的，执行以下补贴标准。

1.一次性住宿费​​标准：

住宿标准可一起住宿，人均每日住宿费凭券报销。不足80元（含80元）的，按面值报销；超过80元的，按面值报销。报销80元，超出部分不报销

不得入住，人均每日住宿费以凭证报销。不足100元（含100元）的，按面值报销。金额按实际金额报销；如果超过100元的话按120元报销，超出部分不予报销

2。伙食补贴标准：人均每天

3.市内交通费补贴标准：每人每天10元，不再按机票报销。

第十二条 新录用的员工从原单位、学校到公司的路费、行李托运费可以报销。路费根据火车硬卧券报销。

第十三条职工享受探亲假期间往返旅费的规定：

1．员工每年探亲一次的，可如实报销往返路费；员工每四年探亲一次的，可如实报销。 ，您将自行承担工资的30%（基本工资、岗位工资、年绩工资），超出部分报销d 根据事实。

2.员工探亲路费按硬座火车票凭证报销。 50岁以上可凭火车硬座票券报销。

3.探亲期间​​发生的旅费无法提供火车硬座或硬卧车票的，应开具相应的火车票价凭证作为报销依据。

4.探亲假类型必须经过人力资源部审核后才能报销。

第十四条 员工因公出差期间因处理个人事务所发生的一切费用，由个人自行承担。

第十五条公司董事会、监事会成员因公出差的，按照高级管理人员标准报销。

第十六条聘用人员的ee 在出差途中遗失了必须走的路线的机票，必须说明情况并有证明人证明。经部门领导签字并报副总经理批准后，支付原票金额的90%。偿还。

第十七条 职工因公出国的，按照国家有关出国人员费用标准和管理办法的规定执行报销。

第十八条公务用车出行费用管理办法由党政办公室负责制定和审查。

第十九条本规定自发布之日起施行，解释权属于公司财务部门。

是的，如果员工出差期间产生的费用，将包含在差旅费中l 开支。企业为不符合隔离条件的员工提供相关住宿费用作为福利的，报销费用计入员工福利费用。

核酸检测证明是疫情下出差的必要费用，应纳入差旅费报销范围；隔离期间的食宿费用，可以根据实际隔离天数和出差餐费报销，因为隔离期间是封闭的，不能自由出行，也没有公务，所以不宜一次性领取市内交通费。仅报销非隔离期间市内交通费用。这是比较合理、比较安全的报销方式